Skicka fakturor till oss

Alla fakturor till kommunen ska därför skickas elektroniskt direkt till oss. Undantaget vissa sekretessbelagda fakturor avseende socialförvaltningen med flera.

• Fakturaadress visas till höger i bilden.
• Lägg in vilken enhet som ska ha fakturan i fakturaadressen när det gäller sekretessbelagda fakturor.
• Namn på enhet:

Individ- och familjeomsorg
Äldreomsorg
Integrationsenheten

Fakturans innehåll

För att fakturorna ska kunna behandlas och betalas i tid måste de innehålla uppgift om:

• säljarens och köparens namn och adress
• säljarens organisationsnummer
• fakturadatum
• till vem fakturan är ställd
• datum när affärshändelsen inträffat
• specifikation om vad fakturan avser
• varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
• belopp att betala
• konto att betala till

Har fakturan moms?

Om fakturan innehåller moms krävs även uppgift om:

• säljarens momsregistreringsnummer
• pris före moms
• den eller de momssatser som gäller
• den moms som ska betalas

Referensnummer och beställare / köpare

För att fakturorna ska komma till rätt person och hanteras så snabbt som möjligt är det även viktigt att fakturan innehåller uppgift om:

• Referensnummer (XX och 5 siffror, till exempel XX54321)
• Namn på beställaren/köparen

Ovanstående ska uppges av köparen vid varje inköpstillfälle.

Leverantören bör kräva referensnummer:

• Vi ber leverantören att kräva referensnummer vid beställning då fakturor, som saknar referens riskerar att bli fördröjda. Uppgifterna ska läggas in väl synligt på fakturan.

Köparen ska även ha:

• ifylld och signerad rekvisitionsblankett
• kunna legitimera sig vid köp/beställning.

Faktura med ofullständiga uppgifter kan avvisas

Om någon eller några av ovanstående uppgifter saknas så kan fakturan komma att avvisas av oss eller behöva kompletteras.

Betalningsdatum räknas 30 dagar från den dag vi får in en korrekt faktura.

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor om fakturering eller behöver en referensnummerlista kan du kontakta ekonomienheten, som du når via Medborgarservice.

Från 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att de fakturor som en leverantör skickar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska. En upphandlande myndighet eller enhet kan vara kommun, landsting och regioner samt staten.

Fakturorna ska överensstämma med den Europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard avtalats. PDF-faktura likställs inte som elektronisk faktura.

Kravet på elektroniska fakturor gäller även vid direktinköp dvs direkt i affär eller på webben.

E-faktura kundfakturor

E-faktura leverantörsfakturor

Har du frågor om autogiro är du välkommen att kontakta oss via e-post ekonomiavdelningen@solleftea.se eller via Medborgarservice.

Nu kan du ta emot och betala dina räkningar till Sollefteå kommun genom att använda elektronisk faktura via din internetbank. Den elektroniska fakturan innehåller samma information som din pappersfaktura gör.

Tjänsten är kostnadsfri och ger en säkrare och enklare betalningshantering eftersom bankgiro, OCR-nummer, förfallodatum och belopp fylls i med automatik. Du behöver bara godkänna betalningen. Du bidrar även till en bättre miljö genom att vi kan minska pappershantering och transporter.

Anmälan

Privatperson

Om du vill ha e-faktura gör du din anmälan via din internetbank.

Var uppmärksam på vilket bankgiro du väljer:

• Sollefteå kommun bankgiro 5300-3513 för övriga fakturor
• bankgiro 5294-3958 för fakturor som avser Vatten och Avlopp
  

När du registrerar en inbetalning får du en förfrågan om anmälan till e-faktura. Följ därefter anvisningarna i just din internetbank.

Vid nästkommande fakturering skickas din faktura elektroniskt.

Företag

Även du som företag kan få e-faktura. Det enda Ni behöver göra är att Ni kontaktar oss via e-post efaktura@solleftea.se där Ni uppger Ert önskemål och anger organisationsnummer, företagsnamn, kontaktperson och telefon-nummer, E-fakturaadress samt Fakturaväxel/VAN-operatör.

E-fakturaadress är en elektronisk adress som identifierar den som skickar och den som tar emot e-fakturor. Adressen kan t.ex. vara organisationsnummer (utan bindestreck), GLN-kod eller momsregistreringsnummer.

Vi kan skicka svefakturor till i stort sett alla de vanliga förekommande VAN-operatörerna.

Sollefteå kommun önskar för närvarande bara ta emot Svefaktura 1.0 som är en enkel form av elektronisk faktura. Anslutningsprocessen mellan köpare och säljare ska vara så enkel som möjligt och standarden på en svefaktura är enkel att leva upp till! PDF-faktura likställs inte som elektronisk faktura.

Är Ni osäker på att komma igång så vänd er till Er systemleverantör, affärsbank eller till någon av de leverantörer som tillhandahåller sådana tjänster såsom Inexchange, Pagero mm.

Vi kan ta emot svefakturor från i stort sett alla de vanliga förekommande VAN-operatörerna.

Är Ni kund hos Inexchange föredrar vi att Ni skickar en förfrågan till oss via den vägen.

I annat fall skickar Ni en förfrågan till efaktura@solleftea.se innan första gången Ni börjar skicka efakturor till oss. Meddela oss vilken VAN-leverantör Ni använder er av och vilken efakturaadress Ni har.

Vår elektroniska fakturaadress är vårt organisationsnummer utan bindestreck, 2120002437.

Vårt GLN-nummer 7332787000007 används inte som elektronisk faktura-adress.

Önskar Ni skicka ett annat format av elektroniskt faktura måste förfrågan skickas först till ekonomiavdelningen.

Använd kommunens kostnadsfria portal

Om Ni skickar få fakturor eller att Ni inte har ett system som kan skicka en elektronisk faktura kan Ni använda vår fakturaportal och registrera er faktura elektroniskt. Ni kan skicka upp till 100 fakturor per år kostnadsfritt.

Fakturaportal

Kom igång med InExchange Web Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.