Skickar du fakturor till oss

För att fakturorna ska kunna behandlas och betalas i tid måste de innehålla uppgift om:

• säljarens och köparens namn och adress
• säljarens organisationsnummer
• fakturadatum
• till vem fakturan är ställd
• datum när affärshändelsen inträffat
• specifikation om vad fakturan avser
• varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
• belopp att betala
• konto att betala till

Om fakturan innehåller moms krävs även uppgift om:

• säljarens momsregistreringsnummer
• pris före moms
• den eller de momssatser som gäller
• den moms som ska betalas

• Referensnummer (XX och 5 siffror, till exempel XX54321)
• Namn på beställaren/köparen

Ovanstående ska uppges av köparen vid varje inköpstillfälle och vi ber leverantören att kräva referensnummer vid beställning då fakturor som saknar referens riskerar att bli fördröjda.

Köparen ska även ha ifylld och signerad rekvisitionsblankett samt kunna legitimera sig vid köp/beställning.

Om någon eller några av ovanstående uppgifter saknas så kan fakturan komma att avvisas av oss eller behöva kompletteras. Betalningsdatum räknas 30 dagar från den dag vi får in en korrekt faktura.

Fakturaadress

Betalningsrutin

Frågor